目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023 年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2023年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)政撥款支出表(功能科目)
六、財(cái)政撥款基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十三、政府采購(gòu)支出表
第三部分2023年度部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
市科學(xué)技術(shù)局是市政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委、南通市委、如皋市委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一) 擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二) 統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
(三) 擬訂并組織實(shí)施科技發(fā)展重大布局，統(tǒng)籌全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，研究我市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。編制市級(jí)科技計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)各級(jí)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施管理，促進(jìn)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四) 負(fù)責(zé)全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合相關(guān)政策措施。推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。組織參與長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體、沿江科創(chuàng)帶建設(shè)。牽頭創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市，協(xié)同推進(jìn)國(guó)家級(jí)高新區(qū)、省級(jí)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作等。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(五) 統(tǒng)籌基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、產(chǎn)業(yè)變革技術(shù)等研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和重大科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用示范。指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技與金融結(jié)合、科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
(六) 統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技招商與科技企業(yè)服務(wù)、科技企業(yè)孵化育成體系建設(shè)，負(fù)責(zé)科技企業(yè)梯隊(duì)培育和分級(jí)分類評(píng)價(jià)工作，提升科技創(chuàng)新能力。
(七) 擬訂科技創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施與條件保障等基地平臺(tái)布局規(guī)劃并組織實(shí)施，參與組織重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源統(tǒng)籌開放共享。
(八) 牽頭建立市級(jí)科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。
(九) 會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，推進(jìn)全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)科技領(lǐng)軍型人才、雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)等招引力度。負(fù)責(zé)科技社會(huì)組織相關(guān)管理工作。
(十) 組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
(十一) 擬訂國(guó)際科技合作與交流的政策和措施，組織實(shí)施政府間的國(guó)際科技合作計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)跨國(guó)(境) 技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，指導(dǎo)國(guó)際科技合作基地和外資研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)。
(十二) 負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立重點(diǎn)外國(guó)專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(境) 培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(十三) 圍繞做大做強(qiáng)我市六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，探索推進(jìn)汽車及零部件、新型電力裝備、高端成套設(shè)備及關(guān)鍵零部件、生命健康、電子信息、新材料產(chǎn)業(yè)與知名高校、科研機(jī)構(gòu)合作建立新型研發(fā)平臺(tái)，協(xié)同推進(jìn)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)。
(十四) 完成市委、市政府、市科技創(chuàng)新委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科(政策法規(guī)科) 、高新技術(shù)科(安全生產(chǎn)監(jiān)管科) 、科研機(jī)構(gòu)科、區(qū)域創(chuàng)新科、科技成果科(外國(guó)專家科) 、農(nóng)村科技與社會(huì)發(fā)展科。本部門下屬單位包括:如皋市科技創(chuàng)新中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2023 年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家，具體包括：如皋市科學(xué)技術(shù)局。
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2023 年，我局將認(rèn)真貫徹落實(shí)市局工作部署，緊扣“創(chuàng)成國(guó)家創(chuàng)新型縣市、爭(zhēng)取省政府督查激勵(lì)、各項(xiàng)工作南通爭(zhēng)第一”目標(biāo)，聚力攻堅(jiān)、重點(diǎn)突破，全面實(shí)施“一二三”行動(dòng)計(jì)劃，不斷開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。
(一)堅(jiān)定“一 ”個(gè)目標(biāo)，守牢高質(zhì)量發(fā)展主陣地圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，樹立拼搶、進(jìn)位意識(shí)，確保全社會(huì)研發(fā)投入占 GDP 比重達(dá) 2.65%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比超 53%；科技型中小企業(yè)突破 900 家；技術(shù)合同成交額 160億元以上；新增入庫(kù)科技服務(wù)業(yè)企業(yè) 33 家以上；外國(guó)高端人才和專業(yè)人才來華工作許可證辦理凈增 50 人。
(二)緊扣“兩”個(gè)翻番，打造創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)亮點(diǎn)一是全力以赴“育主體”。全面啟動(dòng)科技招商計(jì)劃，謀劃好季度科技招商活動(dòng)，有針對(duì)性地招引一批補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目，不斷提升全市產(chǎn)業(yè)集聚度和競(jìng)爭(zhēng)力，確保全年新增科創(chuàng)項(xiàng)目不少于 370 家。堅(jiān)定不移實(shí)施“高企倍增”計(jì)劃，全面做好科技型企業(yè)篩排， 突出分類指導(dǎo)、梯隊(duì)培育， 重點(diǎn)圍繞研發(fā)項(xiàng)目管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等關(guān)鍵要素實(shí)行“清單式服務(wù)”， 抓好對(duì)標(biāo)補(bǔ)差、對(duì)標(biāo)提升，確保 2023 年凈增高企 150 家，累計(jì)總數(shù)達(dá) 600家以上、南通第一。
二是多措并舉“搭載體”。充分發(fā)揮載體對(duì)科創(chuàng)項(xiàng)目的支撐作用，利用閑置廠房等盤活新建雙創(chuàng)載體不少于 40 萬平米，加速吸引集聚一批科技型、成長(zhǎng)型的項(xiàng)目落戶。持續(xù)提升全市載體運(yùn)行質(zhì)態(tài)，推動(dòng)全市雙創(chuàng)載體提檔升級(jí)，確保 2023 年培育申報(bào)省級(jí)以上孵化器、加速器、眾創(chuàng)空間不少于 10 家，推動(dòng)皋加速科創(chuàng)園、吳窯科創(chuàng)中心、丁堰鳳凰科創(chuàng)園等加速形成專業(yè)化“眾創(chuàng)空間、孵化器”。發(fā)揮在滬“飛地孵化器”優(yōu)勢(shì)，加速孵化落地一批高成長(zhǎng)性科創(chuàng)項(xiàng)目。
(三)突出 “三”大任務(wù)，推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
一是打造區(qū)域發(fā)展“新高地”。以國(guó)家創(chuàng)新型示范縣市創(chuàng)建為引領(lǐng)，加快推動(dòng)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展水平再上新臺(tái)階。重點(diǎn)推動(dòng)龍游河科創(chuàng)走廊規(guī)劃落地，加快完善雉水科學(xué)城規(guī)劃，實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)起步區(qū)建設(shè)。服務(wù)推進(jìn)高新區(qū)圍繞“進(jìn)入全省高新區(qū)前十五” 目標(biāo)，持續(xù)爭(zhēng)先進(jìn)位，為創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)夯實(shí)基礎(chǔ)。實(shí)施園區(qū)“創(chuàng)新引領(lǐng)”工程，鎖定產(chǎn)業(yè)特色和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型關(guān)聯(lián)度，推動(dòng)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力打造具有產(chǎn)業(yè)辨識(shí)度的現(xiàn)代化園區(qū)。
二是按下創(chuàng)新活力“快進(jìn)鍵”。以企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)為核心，構(gòu)建龍頭企業(yè)牽頭、高校院所支撐的創(chuàng)新聯(lián)合體，力爭(zhēng)在企業(yè)主導(dǎo)的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)上實(shí)現(xiàn)破局，確保新增企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)不少于 20 家。鼓勵(lì)企業(yè)承擔(dān)國(guó)家、省重大科技項(xiàng)目，確保全年申報(bào)科技計(jì)劃資金類項(xiàng)目 60 項(xiàng)以上，力爭(zhēng)立項(xiàng)省科技計(jì)劃項(xiàng)目 10 項(xiàng)，爭(zhēng)取上級(jí)資金 5000 萬元以上。高質(zhì)量舉辦我市季度創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽， 常態(tài)化挖掘、篩選“好苗子”和“潛力股”，推薦參加省級(jí)以上各類創(chuàng)新大賽，力爭(zhēng) 15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入省賽，5 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)賽，2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)顛覆性大賽。
三是點(diǎn)燃創(chuàng)新支撐“強(qiáng)引擎”。聚焦企業(yè)創(chuàng)新“急難愁盼”，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化科技 30 條政策，切實(shí)發(fā)揮政策激勵(lì)效應(yīng)， 給企業(yè)發(fā)展注入“強(qiáng)心劑” 。高質(zhì)量辦好科技人才洽談會(huì)， 加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新， 促進(jìn)企業(yè)與高校科研院所加強(qiáng)合作，確保全年新增產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目 300 項(xiàng)以上。促進(jìn)科技與金融深度融合，發(fā)揮科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作用，聚焦本土優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)項(xiàng)目，助推企業(yè)快速發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)“蘇科貸”“高企融資服務(wù)直通車”和科技擔(dān)保服務(wù)，力爭(zhēng)全年發(fā)放科技貸款 20 億元。
第二部分
2023年度如皋市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表
公開 01 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
收支總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,184.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、附屬單位上繳收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
|
九、其他收入 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
||
十、衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十三、農(nóng)林水支出 |
|||
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
267.00 |
||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|||
二十五、其他支出 |
|||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
二十七、債務(wù)還本支出 |
|||
二十八、債務(wù)付息支出 |
|||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
2,184.81 |
本年支出合計(jì) |
2,184.81 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
收入總計(jì) |
2,184.81 |
支出總計(jì) |
2,184.81 |
公開 02 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
收入總表
單位：萬元
部門代碼 |
部門名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單 位上繳 收入 |
其他 收入 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
|||
合計(jì) |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
|||||||||||||||
046 |
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
||||||||||||||
046001 |
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
||||||||||||||
公開 03 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
支出總表
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
合計(jì) |
2,184.81 |
1,048.37 |
1,136.44 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
1,136.44 |
|||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
||||
2060101 |
行政運(yùn)行 |
671.27 |
671.27 |
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
||||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.93 |
48.93 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.47 |
24.47 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.41 |
5.41 |
||||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
79.50 |
79.50 |
||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
103.18 |
103.18 |
公開 04 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
2,184.81 |
一、本年支出 |
2,184.81 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
2,184.81 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
(二)外交支出 |
||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
(三)國(guó)防支出 |
||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
(四)公共安全支出 |
||
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|||
(十)衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
(十三)農(nóng)林水支出 |
|||
(十四)交通運(yùn)輸支出 |
|||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
267.00 |
||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
(二十四)預(yù)備費(fèi) |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
(二十七)債務(wù)還本支出 |
|||
(二十八)債務(wù)付息支出 |
|||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
(三十)抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||
收入總計(jì) |
2,184.81 |
支出總計(jì) |
2,184.81 |
公開 05 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
財(cái)政撥款支出表(功能科目)
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
合計(jì) |
2,184.81 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
1,136.44 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
1,136.44 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
|||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.93 |
48.93 |
48.93 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
16.22 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.41 |
5.41 |
5.41 |
||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
84.32 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
79.50 |
79.50 |
79.50 |
||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
103.18 |
103.18 |
103.18 |
公開 06 表
財(cái)政撥款基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年財(cái)政撥款基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
|
301 |
工資福利支出 |
918.04 |
918.04 |
|
30101 |
基本工資 |
129.85 |
129.85 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
355.89 |
355.89 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
180.94 |
180.94 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
12.28 |
12.28 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.93 |
48.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.47 |
24.47 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.29 |
31.29 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.41 |
5.41 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.26 |
1.26 |
|
30113 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.40 |
43.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
51.95 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.68 |
5.68 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.86 |
4.86 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.11 |
11.11 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
7.65 |
7.65 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.93 |
18.93 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.67 |
0.67 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
78.38 |
78.38 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
75.54 |
75.54 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.32 |
0.32 |
|
公開 07 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
合計(jì) |
2,184.81 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
1,136.44 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
1,136.44 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
|||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.93 |
48.93 |
48.93 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
16.22 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.41 |
5.41 |
5.41 |
||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
84.32 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
79.50 |
79.50 |
79.50 |
||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
103.18 |
103.18 |
103.18 |
公開 08 表
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
|
301 |
工資福利支出 |
918.04 |
918.04 |
|
30101 |
基本工資 |
129.85 |
129.85 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
355.89 |
355.89 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
180.94 |
180.94 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
12.28 |
12.28 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.93 |
48.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.47 |
24.47 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.29 |
31.29 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.41 |
5.41 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.26 |
1.26 |
|
30113 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.40 |
43.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
51.95 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.68 |
5.68 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.86 |
4.86 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.11 |
11.11 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
7.65 |
7.65 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.93 |
18.93 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.67 |
0.67 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
78.38 |
78.38 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
75.54 |
75.54 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.32 |
0.32 |
|
公開 09 表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
26.50 |
1.55 |
公開 10 表
政府性基金預(yù)算支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
合計(jì) |
||||
注：本部門無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開 11 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
||||
注：本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開 12 表
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 |
合計(jì) |
51.95 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.68 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.50 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.55 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.86 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.11 |
30229 |
福利費(fèi) |
7.65 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.93 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.67 |
注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
公開 13 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
政府采購(gòu)支出表
單位：萬元
采購(gòu)品目大類 |
專項(xiàng)名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
采購(gòu)品目名稱 |
采購(gòu)組織形式 |
資金來源 |
總計(jì) |
|||
一般公共預(yù)算資金 |
政府性基金 |
其他資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
||||||
合計(jì) |
696.01 |
696.01 |
|||||||
貨物 |
5.96 |
5.96 |
|||||||
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
5.96 |
5.96 |
|||||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
分散采購(gòu) |
2.00 |
2.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
分散采購(gòu) |
1.40 |
1.40 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
A4 黑白打印機(jī) |
分散采購(gòu) |
0.48 |
0.48 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
辦公桌 |
分散采購(gòu) |
1.20 |
1.20 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
其他臺(tái)、桌類 |
分散采購(gòu) |
0.32 |
0.32 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
辦公椅 |
分散采購(gòu) |
0.20 |
0.20 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
文件柜 |
分散采購(gòu) |
0.36 |
0.36 |
||||
服務(wù) |
690.05 |
690.05 |
|||||||
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
690.05 |
690.05 |
|||||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
其他法律服務(wù) |
分散采購(gòu) |
3.00 |
3.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
科技交流、普及與推廣服務(wù) |
分散采購(gòu) |
15.00 |
15.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
其他印刷服務(wù) |
分散采購(gòu) |
5.00 |
5.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
廣告宣傳服務(wù) |
分散采購(gòu) |
12.00 |
12.00 |
||||
科技綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
軟件運(yùn)維服務(wù) |
分散采購(gòu) |
15.00 |
15.00 |
||||
科普活動(dòng)(科技館維護(hù)) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
體檢服務(wù) |
分散采購(gòu) |
10.05 |
10.05 |
||||
雉水科學(xué)城城市設(shè)計(jì) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)服務(wù) |
分散采購(gòu) |
350.00 |
350.00 |
||||
龍游河特色空間規(guī)劃 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)服務(wù) |
分散采購(gòu) |
260.00 |
260.00 |
||||
科技人才洽談會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
大型會(huì)議服務(wù) |
分散采購(gòu) |
20.00 |
20.00 |
第三部分2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 2,184.81 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少2,267.1萬元，減少50.92%。
其中：
(一)收入預(yù)算總計(jì)2,184.81萬元。包括：
1．本年收入合計(jì) 2,184.81 萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入 2,184.81 萬元，與上年相比減少2,267.1 萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。(3) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元， 與上年預(yù)算數(shù)相同。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(5)事業(yè)收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(9)其他收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計(jì)2,184.81萬元。包括：
1．本年支出合計(jì) 2,184.81 萬元。
(1) 科學(xué)技術(shù)支出(類) 支出 1,807.71 萬元，主要用于本單位在職、退休、合同制人員工資、保險(xiǎn)、局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出包括科技綜合平臺(tái)、科普活動(dòng)(科技館維護(hù)) 、創(chuàng)業(yè)園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、科技專家咨詢費(fèi)、掛職人員工作經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)培訓(xùn)、生命健康產(chǎn)業(yè)鏈培訓(xùn)等。與上年相比減少2,311.63 萬元， 減少 56.12%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。
(2) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 支出 73.4 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。與上年相比增加 4.26 萬元，增長(zhǎng) 6.16%。主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
(3) 衛(wèi)生健康支出(類) 支出 36.7 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加 5.01萬元，增長(zhǎng) 15.81%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
(4) 住房保障支出(類) 支出 267 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。與上年相比增加 35.26 萬元，增長(zhǎng) 15.22%。主要原因是人員調(diào)進(jìn)。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年收入預(yù)算合計(jì) 2,184.81 萬元，包括本年收入 2,184.81 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入 2,184.81 萬元，占 100%；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；
本年其他收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資
三、支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年支出預(yù)算合計(jì) 2,184.81 萬元，其中：
基本支出 1,048.37 萬元，占 47.98%；
項(xiàng)目支出 1,136.44 萬元，占 52.02%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0%；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 2,184.81萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 2,267.1 萬元，減少50.92%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年財(cái)政撥款預(yù)算支出 2,184.81 萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 2,267.1萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。
其中：
(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)
1.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)) 支出 671.27 萬元，與上年相比減少 95.85 萬元，減少 12.49%。主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效降低。
2.科學(xué)技術(shù)普及(款) 科技館站(項(xiàng)) 支出 0 萬元，與上年相比減少 35萬元，減少 100%。主要原因是科普活動(dòng)(科技館維護(hù))由該項(xiàng)功能科目調(diào)整到科學(xué)技術(shù)普及(款) 其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))中。
3.科學(xué)技術(shù)普及(款) 其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)) 支出 65萬元，與上年相比增加 35 萬元，增長(zhǎng) 116.67%。主要原因是科普活動(dòng)(科技館維護(hù)) 由科學(xué)技術(shù)普及(款) 科技館站(項(xiàng)) 調(diào)整到該項(xiàng)功能科目中。
4.其他科學(xué)技術(shù)支出(款) 其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)) 支出1,071.44 萬元，與上年相比減少 2,215.78 萬元，減少 67.41%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 支出 48.93 萬元，與上年相比增加 2.84 萬元，增長(zhǎng)6.16%。主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng) ) 支 出 24.47 萬 元 ， 與上 年相 比增加 1.42 萬 元 ，增長(zhǎng)6.16%。主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 支出 16.22 萬元，與上年相比增加 2.76 萬元，增長(zhǎng) 20.51%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 支出 15.07 萬元，與上年相比增加 1.89 萬元，增長(zhǎng) 14.34%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 支出 5.41萬元，與上年相比增加 0.36 萬元，增長(zhǎng) 7.13%。主要原因是醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
(四)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)) 支出 84.32 萬元，與上年相比增加 11.14 萬元，增長(zhǎng) 15.22%。主要原因是人員調(diào)進(jìn)。
2.住房改革支出(款) 提租補(bǔ)貼(項(xiàng)) 支出 79.5 萬元，與上年相比增加 4.53 萬元，增長(zhǎng) 6.04%。主要原因是人員調(diào)進(jìn)。
3.住房改革支出(款) 購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)) 支出 103.18 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長(zhǎng) 23.44%。主要原因是人員調(diào)進(jìn)。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1,048.37萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi) 996.42 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(二) 公用經(jīng)費(fèi)51.95 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2,184.81 萬元，與上年相比減少 2,267.1 萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進(jìn)步資金專項(xiàng)。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1,048.37 萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi) 996.42 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(二) 公用經(jīng)費(fèi)51.95 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出 0 萬元， 占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元， 占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 4.86 萬元， 占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：
(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。(2) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 4.86 萬元， 比上年預(yù)算減少 0.54 萬元，主要原因是縮減開支。
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬元， 比上年預(yù)算增加 15 萬元，主要原因是增加了科技人才洽談會(huì)的會(huì)議費(fèi)支出。
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 1.55 萬元， 比上年預(yù)算減少 9.95 萬元，主要原因是縮減培訓(xùn)支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局2023 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2023 年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 51.95 萬元。與上年相比增加 0.92 萬元，增長(zhǎng) 1.8%。主要原因是增加辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
2023 年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 696.01 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出5.96 萬元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬元、擬采購(gòu)服務(wù)支出690.05 萬元。
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛 0 輛，其中，副部(省) 級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0 輛， 其他用車 0輛； 單價(jià) 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套)，單價(jià) 100 萬元(含)以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年度，本部門整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金 2,184.81 萬元；本部門共 10 個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 1,136.44 萬元， 占財(cái)政性資金(基本支出除外)總額的比例為 100%。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)) 、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境) 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位) 使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
八、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。
九、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
十、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員) 、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。